Бухгалтерия.15

[Musmus_2004]

54 минуты назад, Gardenia_cruel сказал:

Да! Когда будете писать накладную можете в гейде написать что выписываете ее на основании предоплаты по такой-то е-фактуре. И дописать еще одну фактуру уже на оставшуюся сумму к оплате.

Не буду спорить, вижу что бесполезно. самое милое дело-написать онлайн письмо в налоговую, чтобы они ответили. И на основе этого письма делать шаги. 

между гаиме и налоговой фактурой должно быть мах 5 дней разницы, при том, что гаимя должна быть выставлена раньше. 

[NiluNilu]

2 часа назад, Gardenia_cruel сказал:

1. да - аннулировать

2. да - выписать

3. указать в обороте как реализацию - иначе придет камералка

4. если имеете в виду 307 строку то да указать

5. нет не показывать ибо она уже будет сидеть в обороте

 

Да, я тоже при авансе все сделала также

[Gardenia_cruel]

30 минут назад, Musmus_2004 сказал:

Не буду спорить, вижу что бесполезно. самое милое дело-написать онлайн письмо в налоговую, чтобы они ответили. И на основе этого письма делать шаги. 

между гаиме и налоговой фактурой должно быть мах 5 дней разницы, при том, что гаимя должна быть выставлена раньше. 

Они давно отвечали, вернее мямлили ))) в свою пользу конечно!

http://vergiler.az/art-view/1337/

[Musmus_2004]

17 минут назад, Gardenia_cruel сказал:

Они давно отвечали, вернее мямлили ))) в свою пользу конечно!

http://vergiler.az/art-view/1337/

прочла, и где там написано, что нужно выставлять налоговую фактуру? цытирую :

Vergi Məcəlləsinin 175.1, 175.1.1, 176.1 və 176.3-cü maddələrinin tələblərindən aydın olur ki, elektron vergi hesab-fakturası malları, işləri və ya xidmətləri artıq qəbul edən (keçmiş zamanlarda qəbul etmiş) şəxsə verilir

[Morfyyy]

Здравствуйте. Пожалуйста, помогите разобраться с e-qaime разделом.

Попробовала пакетом отправить. Итого, сам пакет загрузился в электронном портале, но информация с билдиришем вышла скудная и не понятно загрузились данные по клиентам или нет. Когда открываю по нему в отдельном окне, только информация шапки выходит, больше ничего. 

 

Чуть ниже закрепляю фото. Спасибо

[Gardenia_cruel]

Только что, Musmus_2004 сказал:

прочла, и где там написано, что нужно выставлять налоговую фактуру? цытирую :

Vergi Məcəlləsinin 175.1, 175.1.1, 176.1 və 176.3-cü maddələrinin tələblərindən aydın olur ki, elektron vergi hesab-fakturası malları, işləri və ya xidmətləri artıq qəbul edən (keçmiş zamanlarda qəbul etmiş) şəxsə verilir

Не написано ) но и не написано каким образом они будут "неправильное" уменьшение по таким фактурам по авансу возвращать ))) Ответ в логике "мы знаем и айяйяй"

Пусть начинают с себя, т.е. с финотделов которые аванс без гаимя фактуры не перечисляет!

[Gardenia_cruel]

2 минуты назад, Morfyyy сказал:

Здравствуйте. Пожалуйста, помогите разобраться с e-qaime разделом.

Попробовала пакетом отправить. Итого, сам пакет загрузился в электронном портале, но информация с билдиришем вышла скудная и не понятно загрузились данные по клиентам или нет. Когда открываю по нему в отдельном окне, только информация шапки выходит, больше ничего. 

 

Система тупит! Выйдите и зайдите снова - вполне возможно появится список.

[galino4ka]

Вчера получила письмо счастья ( у вас не сходится количество работников с нами) Как может не сходиться если я расшифровку им послала с годовым отчетом. Есть люди которые проработали пол года, есть которые три месяца. Они же должны получить накопления. А их считают как работников на целый год. Вот как тут не ругаться.

[galino4ka]

Just now, galino4ka said:

Вчера получила письмо счастья ( у вас не сходится количество работников с нами) Как может не сходиться если я расшифровку им послала с годовым отчетом. Есть люди которые проработали пол года, есть которые три месяца. Они же должны получить накопления. А их считают как работников на целый год. Вот как тут не ругаться.

Не сходиться с ДСМФ

[Morfyyy]

27 минут назад, Gardenia_cruel сказал:

Система тупит! Выйдите и зайдите снова - вполне возможно появится список.

Много раз заходила. Вы можете как то написать свой путь от  А до Я, то есть до загрузки данного пакета.

EFP programm - next AsanDoc - next Paket yuklemek (синяя такая иконка) У вас так?

[viwenka89]

21 час назад, PlatinumBest сказал:

http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/store/13/muhasibat_uchotu_senedler_3.doc

http://www.e-qanun.az/framework/10597

Спасибо! А образец Приказа "lazımi sənədlərin tərtib edilməsi üçün müəssisə rəhbərinin əmri ilə müvafiq ləğvetmə komissiyası yaradılır" вот этого случайно нет?)

[lili82]

5 часов назад, Pedinero сказал:

Девочки, получается путаница

Получила аванс, взяла сглупила и выписала гаимя.

Но гаимя это же накладная на товар, а продукция в этом месяце готова не будет.

Вот что делать?

Хочу аннулировать гаимя  и только Верги фактуру выпишу, напишу там предоплата. Без гаимя это можно сделать?

Гуру бухгалтерии, что посоветуете?

верги если выставите без гаимя ,а потом гаимя через месяц пошлете опять верги фактура выставиться автоматически получится одна и та же сумма 2 раза прошла!лучше не выставляйте

[lili82]

4 часа назад, Pedinero сказал:

Наш руководитель обещал им, что они смогут сделать зачет НДС. Только на этих условиях они согласились сделать предоплату

Теперь я не знаю, что делать

Девочки, спасите утопающих

Вот просто по строчкам

Что нужно сделать?

1,Аннулировать гаимя

2,Выписать на аванс верги-фактуру

3,В отчете в обороте эту сумму не указывать, 9 а как тогда с нее НДС начислить)

4, показать ее в строке - поступления в апреле

5,В прил.3 указать в строке полученные авансы эту сумму

Где я туплю?

 

 

1.анулировать

2.анулировать

3.указать в отчете  ,если деньги сядут на счет в этом месяце .в елаве  3 укажите в строке аванса эту сумму 

4 и 5 я написала выше)

[Morfyyy]

9 минут назад, lili82 сказал:

верги если выставите без гаимя ,а потом гаимя через месяц пошлете опять верги фактура выставиться автоматически получится одна и та же сумма 2 раза прошла!лучше не выставляйте

пожалуйста, посмотрите мою проблему по поводу  е -гаимя. Есть ли какие то комментария?

[lili82]

4 минуты назад, Morfyyy сказал:

пожалуйста, посмотрите мою проблему по поводу  е -гаимя. Есть ли какие то комментария?

система когда пакетом отправляешь тупит  у всех не идет !не только у вас такая ситуация....я по отдельности все сделала так как в 195 сказали что неизвестно когда исправят.

[Morfyyy]

6 минут назад, lili82 сказал:

система когда пакетом отправляешь тупит  у всех не идет !не только у вас такая ситуация....я по отдельности все сделала так как в 195 сказали что неизвестно когда исправят.

Спасибо.

[Pedinero]

В общем, в офисе стоит ор

Приехали заказчики, орут-верните гаимя

Наши орут- мы вам же ничего не отгрузили, поэтому ничего возвращать не будем

Позвонили в налоговую - задали вопрос,  ответ -подождите на линии. Ждали минут пятнадцать, куда все делись- неизвестно

[Pedinero]

1 час назад, Musmus_2004 сказал:

прочла, и где там написано, что нужно выставлять налоговую фактуру? цытирую :

Vergi Məcəlləsinin 175.1, 175.1.1, 176.1 və 176.3-cü maddələrinin tələblərindən aydın olur ki, elektron vergi hesab-fakturası malları, işləri və ya xidmətləri artıq qəbul edən (keçmiş zamanlarda qəbul etmiş) şəxsə verilir

Мы написали письмо

Что напишут - выложу здесь.

Правда, недавно у нас был спорный вопрос - на наше письмо не ответили. Когда стали узнавать - сказали, не было получено.

До сих пор мне интересно, куда могло деться электронное письмо

[Gardenia_cruel]

"Уважаемый клиент,
Хотим довести до вашего сведения, согласно инструкции Центрального Банка все оплаты направленные в нижеперечисленные организации, рекомендуется проводить через HÖP (Государственный Платежный Портал):

- Бюро Обязательного Страхования;
- Государственная Миграционная Служба;
- Министерство Внутренних Дел;
- Государственная Таможенная Служба;
- Фиксированная сумма по Упрощенному налогу;
- Прочие службы интегрированные в HÖP.

Иначе у перечисленных организаций могут возникнуть трудности с обработкой данных платежей.

Данные оплаты Вы можете проводить посредством корпоративной карты на интернет странице Государственного Платежного Портала www.gpp.az или по предьявлению платежного поручения в филиалы Банка."

 

Вот такое прислали с утра из банка

И куда антимонопольный комитет смотрит??? Чего это все пряники межбанку???

 

[June]

1 час назад, Gardenia_cruel сказал:

"Уважаемый клиент,
Хотим довести до вашего сведения, согласно инструкции Центрального Банка все оплаты направленные в нижеперечисленные организации, рекомендуется проводить через HÖP (Государственный Платежный Портал):

- Бюро Обязательного Страхования;
- Государственная Миграционная Служба;
- Министерство Внутренних Дел;
- Государственная Таможенная Служба;
- Фиксированная сумма по Упрощенному налогу;
- Прочие службы интегрированные в HÖP.

Иначе у перечисленных организаций могут возникнуть трудности с обработкой данных платежей.

Данные оплаты Вы можете проводить посредством корпоративной карты на интернет странице Государственного Платежного Портала www.gpp.az или по предьявлению платежного поручения в филиалы Банка."

 

Вот такое прислали с утра из банка

И куда антимонопольный комитет смотрит??? Чего это все пряники межбанку???

 

Мне пришлось во вторник этим HÖP воспользоваться.

Я сделала оплату в Паша Сыгорта, страховку за корпоративный автомобиль. Страховая компания не смогла зачислить его к себе на счет. Вернула деньги, я сделала заново через транзитный счет своего банка.

[Gardenia_cruel]

6 минут назад, June сказал:

Мне пришлось во вторник этим HÖP воспользоваться.

Я сделала оплату в Паша Сыгорта, страховку за корпоративный автомобиль. Страховая компания не смогла зачислить его к себе на счет. Вернула деньги, я сделала заново через транзитный счет своего банка.

Корпоративной картой платили?

[June]

Только что, Gardenia_cruel сказал:

Корпоративной картой платили?

нет, через интернет банкинг

 

вместо счета и банка получателя я вписала транзитный счет св. Банка

[PlatinumBest]

7 часов назад, viwenka89 сказал:

Спасибо! А образец Приказа "lazımi sənədlərin tərtib edilməsi üçün müəssisə rəhbərinin əmri ilə müvafiq ləğvetmə komissiyası yaradılır" вот этого случайно нет?)

на азерб не нашел образец, в офисе тоже

поэтому вот ссылки на русском, Вам придется перевести

https://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a8/603364.html

http://www.uristexpert.ru/useful/document-reference/blank/32380/

[PlatinumBest]

3 часа назад, Gardenia_cruel сказал:

"Уважаемый клиент,
Хотим довести до вашего сведения, согласно инструкции Центрального Банка все оплаты направленные в нижеперечисленные организации, рекомендуется проводить через HÖP (Государственный Платежный Портал):

- Бюро Обязательного Страхования;
-

Вот такое прислали с утра из банка

И куда антимонопольный комитет смотрит??? Чего это все пряники межбанку???

 

Это ДСМФ? или что?

[Sylph]

1 минуту назад, PlatinumBest сказал:

Это ДСМФ? или что?

 в Паша Сыгорта, страховку за корпоративный автомобиль.

[PlatinumBest]

7 минут назад, Sylph сказал:

 в Паша Сыгорта, страховку за корпоративный автомобиль.

как хорошо что у нас нет корп авто)

[Emin Dadashev]

11 hours ago, PlatinumBest said:

как хорошо что у нас нет корп авто)

Ха ха ха ха. Спасибо. С утра рассмешили :)

[viwenka89]

12 часа назад, PlatinumBest сказал:

на азерб не нашел образец, в офисе тоже

поэтому вот ссылки на русском, Вам придется перевести

https://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a8/603364.html

http://www.uristexpert.ru/useful/document-reference/blank/32380/

Благодарю! Вы всегда выручаете)

[Pedinero]

Всем добрый день

Получили сегодня стандартную отмазку насчет перечисленного аванса

Ссылка на ст.166.

Поняла, что они сами не знают,как увязать эти е-гаимя верги-фактуры и авансовые выплаты.

Никакого конкретного и вразумительного ответа ни на письмо, ни на звонки не получили.

Здесь мне понятно только одно

Продукция не изготовлена и не отправлена, значит априори накладной быть не может.

Но, согласно ст.166 получен первый платеж, оплачен НДС - значит, должна быть выставлена верги-фактура.

Но она должна быть привязана к е-гаимя и аванс никогда не считался доходом. Это не реализация, это просто деньги предоплатой согласно двустороннего договора.

Вот как связать одно с другим?

А если я этот заказ выполню только к концу лета? По договору у нас период 4 месяца

Е-гаимя выпишу в августе , верги-фактура выписана в апреле, и кто что будет помнить?

Опять сиди пиши письма, которые никто не читает?

А Завтра заказчик переругается с поставщиком ( наши  начали уже вчера) и потребует вернуть деньги. И что?

В общем, скажу честно, я пока даже не знаю, с чего начинать

 

 

 

 

[Yuliya Kasimova]

11 минуту назад, Pedinero сказал:

 

Продукция не изготовлена и не отправлена, значит априори накладной быть не может.

Но, согласно ст.166 получен первый платеж, оплачен НДС - значит, должна быть выставлена верги-фактура.

Но она должна быть привязана к е-гаимя и аванс никогда не считался доходом. Это не реализация, это просто деньги предоплатой согласно двустороннего договора.

Вот как связать одно с другим?

А если я этот заказ выполню только к концу лета? По договору у нас период 4 месяца

Е-гаимя выпишу в августе , верги-фактура выписана в апреле, и кто что будет помнить?

 

 

 

 

 

Доброго времени суток...

 

Простор прям таки нам дают  для полёта фантазии  - получен платёж, оплачен НДС, выставлена верги-фактура...привяжется е-гаимя... заказчики ее не подтвердят... в августе выполнен заказ... отменена выданная авансовая фактура,...уточненный отчет по НДС...новая е-фактура...новая е-гаимя....

 

Б-р-р-р...  сюрреализм какой-то..

 

 

[FuadKa]

Здравствуйте. У кого есть платежка для оплаты Упрощенного (Sadələşdirilmiş) налога? Если у кого-то есть скиньте, пожалуйста, на :  [email protected]

[кешик]

20 часов назад, Pedinero сказал:

Всем добрый день

Получили сегодня стандартную отмазку насчет перечисленного аванса

Ссылка на ст.166.

Поняла, что они сами не знают,как увязать эти е-гаимя верги-фактуры и авансовые выплаты.

Никакого конкретного и вразумительного ответа ни на письмо, ни на звонки не получили.

Здесь мне понятно только одно

Продукция не изготовлена и не отправлена, значит априори накладной быть не может.

Но, согласно ст.166 получен первый платеж, оплачен НДС - значит, должна быть выставлена верги-фактура.

Но она должна быть привязана к е-гаимя и аванс никогда не считался доходом. Это не реализация, это просто деньги предоплатой согласно двустороннего договора.

Вот как связать одно с другим?

А если я этот заказ выполню только к концу лета? По договору у нас период 4 месяца

Е-гаимя выпишу в августе , верги-фактура выписана в апреле, и кто что будет помнить?

Опять сиди пиши письма, которые никто не читает?

А Завтра заказчик переругается с поставщиком ( наши  начали уже вчера) и потребует вернуть деньги. И что?

В общем, скажу честно, я пока даже не знаю, с чего начинать

 

 

 

 

Это когда то налоговая отвечала на вопросы.

1)Когда должна выписываться электронная счет-фактура НДС в случае произведения предварительной оплаты за товары или услуги и в соответствии с какой статьей НК?

2) Какую ответственность будет нести поставщик товаров и услуг за непредъявление в срок указанный в первом вопросе налоговой счет-фактуры НДС своему покупателю?

 В случае, если поставщик товаров и услуг становится плательщиком НДС после получения аванса, но до фактических сроков поставки товаров и услуг, должна ли облагаться НДС сумма полученного аванса? Если да, то какая дата будет считаться датой осуществления налогооблагаемой операции и когда должна выписываться счет-фактура НДС за полученный аванс?
5) В случае, если поставщик товаров и услуг становится плательщиком НДС после получения аванса, но до фактических сроков поставки товаров и услуг, должна ли облагаться НДС сумма полученного аванса? Если да, то какая дата будет считаться датой осуществления налогооблагаемой операции и когда должна выписываться счет-фактура НДС за полученный аванс?

1,Сообщаем, что согласно положениям статей 166 и 176.1 Налогового Кодекса, лица, которые встали на учет в качестве плательщиков НДС и осуществляют налогооблагаемые операции, обязаны выставлять электронные налоговые счета-фактуры лицам, которые принимают товары, работы или услуги в 5-дневный срок по истечении сроков поставки товара или оказания услуги покупателю.
Напоминаем, что соответственно временем налогооблагаемой в целях НДС операции при авансовом платеже признается непосредственно время осуществления авансового платежа.
2) Сообщаем, что за непредъявление в срок электронной налоговой счет-фактуры мер ответственности в налоговом законодательстве не предполагается.

5) Как известно, согласно статье 219.1 Налогового Кодекса, объектом налогообложения упрощенного налога является объем валовой выручки, полученной за товары (работы, услуги) и имущество, уже предоставленные налогоплательщиком.
С другой стороны, согласно статье 166.2 Налогового Кодекса, в случае, если при осуществлении платежа до начала даты поставки или предоставления товаров, выполнения работ или оказания услуг, либо даты начала перевозки товаров (если поставка товаров предусматривает их отгрузку), электронная налоговая счет-фактура по НДС не предъявляется в 5-дневный срок после осуществления платежа, то налогооблагаемая операция признается произведенной на дату осуществления платежа.
Вместе с тем, согласно статье 176.3 Налогового Кодекса, налогоплательщик не позднее 5 дней после поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) обязан выставить покупателю товаров (заказчику работ, услуг) электронную налоговую счет-фактуру.
Обобщая вышеизложенное, сообщаем, что электронная налоговая счет-фактура должна выписываться лишь после непосредственного поставки товара и услуг, а временем обложения НДС должен быть отчетный период, в котором налогоплательщик зарегистрировался в целях НДС в налоговом органе.
Для получения дополнительных разъяснений о налоговом праве и налоговом администрировании Вы можете обратиться в Телефонную информационную службу №–в– 195 Министерства Налогов.

 

 

[PlatinumBest]

17 часов назад, FuadKa сказал:

Здравствуйте. У кого есть платежка для оплаты Упрощенного (Sadələşdirilmiş) налога? Если у кого-то есть скиньте, пожалуйста, на :  [email protected]

зайдите сюда и введите ваш воен

https://www.e-taxes.gov.az/ebyn/voenYXOChecker.jsp

[Gardenia_cruel]

1 час назад, кешик сказал:

Обобщая вышеизложенное, сообщаем, что электронная налоговая счет-фактура должна выписываться лишь после непосредственного поставки товара и услуг, а временем обложения НДС должен быть отчетный период, в котором налогоплательщик зарегистрировался в целях НДС в налоговом органе.

Тут они конечно тень на плетень наводят как всегда. Поставка товара или услуги это, по сути, момент перехода права собственности. Достаточно в договоре указать, что моментом перехода права собственности является момент оплаты и поставкой вполне можно считать момент получения предоплаты.

[кешик]

7 минут назад, Gardenia_cruel сказал:

Тут они конечно тень на плетень наводят как всегда. Поставка товара или услуги это, по сути, момент перехода права собственности. Достаточно в договоре указать, что моментом перехода права собственности является момент оплаты и поставкой вполне можно считать момент получения предоплаты.

я тоже так думаю.   У них так и написано. Напоминаем, что соответственно временем налогооблагаемой в целях НДС операции при авансовом платеже признается непосредственно время осуществления авансового платежа.

[Gardenia_cruel]

1 минуту назад, кешик сказал:

я тоже так думаю.   У них так и написано. Напоминаем, что соответственно временем налогооблагаемой в целях НДС операции при авансовом платеже признается непосредственно время осуществления авансового платежа.

Может быть и такое, что моментом поставки (т.е. перехода права собственности) по договору является момент окончания гарантийного срока. И только после этого оплата.

[кешик]

29 минут назад, Gardenia_cruel сказал:

Может быть и такое, что моментом поставки (т.е. перехода права собственности) по договору является момент окончания гарантийного срока. И только после этого оплата.

Так суть вопроса была ,об о авансовом перечислении.

[Gardenia_cruel]

2 часа назад, кешик сказал:

Так суть вопроса была ,об о авансовом перечислении.

Суть вопроса о поставке и выписывании фактуры ) В моем примере товар (оборудование например) может быть отгружен, но не считаться поставленным.

[Джамиля]

Добрый день. Налоговая прислала письмо, в котором говорится что в результате превышения среднемесячного оборота в 2000 азн, нам нужно получить пос-терминал. Но объект, для которого получался код, является амбаром для хранения товаров. Правильно ли это? Или стоит написать им ответное письмо?

[Yegi]

Здраствуйте. Как оформить полученные от учредителя подарок ноутбук для офиса. Документов нет. Покупался за границей.